Выполнение годового прогноза развития района

Итоги выполнения годового прогноза, согласованного с Министерством экономики по основным бюджетообразующим показателям, в первом полугодии 2011 года в целом неплохие. По некоторым показателям они даже превышают темп выполнения за соответствующий период 2010 года.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными
силами по полному кругу предприятий (прогноз на год – 761 млн. руб.)
В первом полугодии 2011 года предприятиями и организациями района отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в сумме 379,3 млн. руб., что составляет 133,5 % в действующих ценах к соответствующему периоду 2010 года. Значение установленного годового прогноза выполнено на 49,8%. В прошлом году годовой прогноз 2010 года по итогам 6 мес. был выполнен только на 39,9%.
Наибольший удельный вес в отгрузке района занимает сельское хозяйство – 67,2% или 254,9 млн. руб., темп роста к соответствующему периоду 2010 года – 146,9%, в том числе по сельхозпредприятиям:
П/Х «Пушкинское» – 134,4 млн. руб. (176,7%); ОАО «Агрофирма «Болдино» – 24,4 млн. руб.(159,5%); ООО «Агрофирма «Черновское» – 32,6 млн. руб.(152,1%); СПК «Кондрыкинский» – 3,6 млн. руб.(125,4% ); ОАО «Агрофирма «Русское поле» – 24 млн. руб. (118,9%); ООО «Агрофирма «Чертас» – 11,7 млн. руб.(110,8%); СПК «Полянский» – 3,4 млн. руб.( 103%); ОАО «Агрофирма «Сергеевское» – 13,8 млн. руб.( 65,4%);
В промышленности (обрабатывающие производства) в целом по району темп роста к уровню первого полугодия 2010 года составил 74,5%. На снижение объемов отгрузки повлияло прекращение производственной деятельности ОАО «Янтарь», по данному предприятию объем отгрузки в первом полугодии 2010 г. составлял 21,5 млн.руб, в текущем году всего лишь 0,5 млн. руб.
По Б-Болдинскому райпо темп роста к уровню 2010 года составил 123,2%, на 13,7 тонны увеличен объем производства продукции хлебопечения, производство мясных полуфабрикатов осталось на уровне первого полугодия 2010 года.
В ПХ «Пушкинское» хотя темп роста к уровню первого полугодия 2010 года и составил 116,1%, но в физическом объеме производство колбасных изделий снижено на 5,2 тонны.
В строительстве объем выполненных работ составил 59,0 млн. руб., к уровню 2010 года – 184,8%. В разрезе предприятий:
ПК «ПМК-2» – 14,3 млн. руб. (681%); ООО «Спартак С» – 29,8 млн. руб. (186%); ООО «Строймонтаж» – 13,1 млн. руб. (104%); ОАО «Монтажник» – 1,8 млн. руб. (139,8%).
Прибыль прибыльных организаций (всего) (прогноз на год – 26,6 млн. руб.)
По итогам первого полугодия значение данного показателя составило 32,4 млн. руб. или 245,5% к уровню 2010 года. Выполнение прогноза уже составило 121,8%. Наибольшая прибыль получена в сельском хозяйстве – 29,5 млн. руб., в строительстве – 1,6 млн. руб., в торговле – 1 млн. руб.
Фонд оплаты труда (прогноз на год – 550,1млн. руб.)
По итогам первого полугодия 2011 года фактически фонд оплаты труда составил 243,5 млн. руб., рост к первому полугодию 2010 года – 105%. Прогнозное значение выполнено на 44,3%.
Среднемесячная заработная плата (прогноз на год – 11845 руб.)
По итогам первого полугодия среднемесячная заработная плата по району составила 10695 руб., что на 762 руб. больше уровня первого полугодия 2010 года, темп роста – 107,7%. Выполнение годового прогноза составило 94% .
Численность работников, формирующих фонд оплаты труда (прогноз на год – 3870 чел.)
Фактически по итогам полугодия численность составила 3795 чел., что меньше соответствующего
периода 2010 года на 98 чел. С начала 2011 года численность уменьшилась на 75 чел. Наибольшее сокращение численности:
– ОАО «Янтарь» – на 31 человек;
– в сельском хозяйстве – на 39 чел. (агрофирма «Черновское» – 21 чел.; агрофирма «Болдино» – 7 чел.; агрофирма «Чертас» –11 чел.);
– в строительстве Производственный кооператив «ПМК-2» – на 8 чел.;
– отдел внутренних дел – на 11 человек.
Блок показателей (ФОТ, численность работающих, средняя заработная плата) является источником формирования налога на доходы физических лиц, основного составляющего собственных доходов бюджета.
Руководителям организаций и предприятий необходимо приложить все возможности, задействовать все рычаги воздействия недопущения снижения численности работающих, выполнения годового прогноза по фонду оплаты труда, средней заработной плате.
Розничный товарооборот (прогноз на год – 450,3 млн.руб.) В сфере торговли сложились стабильные тенденции наращивания оборота розничной торговли. В первом полугодии 2011 года оборот розничной торговли во всех каналах реализации составил 208,3 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах к соответствующему
периоду 2010 года – 110,4%. Наибольший рост товарооборота достигнут Большеболдинским
райпо, на долю которого приходится 40% розничного товарооборота района. Товарооборот райпо увеличился на 20,8 млн. руб..
Прогноз по итогам полугодия выполнен на 46,3% (в прошлом году за первое полугодие прогноз был исполнен на 43,4%).
Объем платных услуг по крупным и средним предприятиям (прогноз на год – 41,6 млн. руб.)
Фактически за первое полугодие объём услуг составил 19,0 млн. руб., или 109,2% к уровню 2010 года, 45,7% к прогнозу на год. Инвестиции в основной капитал За 6 месяцев 2011 года объем инвестиций в основной капитал по району составил 43,1млн. руб. или 132,2% к уровню 2010 года. Выполнение годового прогноза в первом полугодии составило 13,8%, по причине того, что основные работы по капвложениям приходятся на 3 квартал. Прогнозируемый годовой объем по инвестициям в основной капитал должен быть выполнен.

Добавить комментарий